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资阳市民政局2021年度福彩公益金绩效自评报告
根据《四川省民政厅关于做好福彩公益金审计整改和绩效自评工作的通知》精神，为提高福彩公益金使用效益，确保资金使用的安全性、规范性和有效性，我市对中省福彩公益金使用情况开展了绩效自评，总体评价结果为良。现将自评情况报告如下。 一、绩效目标分解下达情况 2021年，《财政厅 民政厅关于提前下达2021年中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2020〕194号）、《财政厅 民政厅关于下达2021年中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2021〕8号）、《财政厅 民政厅关于下达2021年中央财政福彩公益金的通知》（川财社〔2021〕73号）共下达我市彩票公益金安排的支出专项转移支付预算2063万元，其中：孤儿助学救助工程122万元；儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务28万元；未成年人救助保护机构维修维护、设施设备购置和购买服务70万元；孤儿医疗康复“明天计划”1万元；资阳市雁江区中心养护院1747万元；殡仪车购置45万元；安岳县殡仪馆火化设备环保改造项目50万元。 2021年，《财政厅 民政厅关于下达2021年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕9号）、《财政厅 民政厅关于提前下达2021年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社〔2020〕193号）下达我市省级福彩公益金483万元，其中：养老服务发展定向财力转移支付183万元；儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务40万元；社会组织孵化40万元；未成年人救助保护机构维修维护、设施设备购置和购买服务30万元；“百镇千村，助爱牵手”190万元。按照资金绩效目标管理相关要求，我局会同市财政局按时填报并下达了区域绩效目标。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金到位情况。 2021年，中央预算下达福彩公益金2063万元、省级预算下达福彩公益金483万元，共2546万元。到位2546万元，到位率100%。 2.项目资金执行情况。 2021年，下达我市福彩公益金2546万元，已实现支付1281.13万元，预算执行率为50.32%。 3.项目资金管理情况。 （1）我市严格按照《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》要求，完善了《资阳市市级福利彩票公益金使用管理办法》，强化预算绩效管理，规范财务核算，做到项目资金支出与预算批复相符，做到专款专用无违规违纪现象发生。 （2）建立彩票公益金使用台账。建立了彩票公益金使用台账，定期与各业务科室、各县（区）核对彩票公益金使用进度，适时掌握彩票公益金使用过程中存在的问题，做到立行立改。 （二）总体绩效目标完成情况。 1.新建养老服务机构1个，项目正在有序推进。 2.通过“孤儿助学工程”工程，符合条件的孤儿完成了普通全日制本科、专科等学校的学业。 3.未成年人救助保护中心项目正在有序推进，通过购买服务方式基层未成年人救助保护能力得到有效提高。 4.由于车辆购置程序复杂，3个县(区)殡仪车辆购置正在有序推进。 5.通过孤儿医疗康复“明天计划”的实施，孤儿医疗得到有效保障。 6.社会组织孵化项目未全面完成，是因为项目款的支付是按合同约定支付，因此存在尾款未支付。 （三）绩效指标完成情况 1.数量指标。 养老服务设施建设和维修改造项目1个，资阳市雁江区中心养护院建设项目正按预期目标有序推进。 支持年满18周岁孤儿就读大学、硕士、中等职业学校补助人数122人，实际支助124人，超额完成。 购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目1个，实际完成1个。 儿童福利机构、未成年人救助保护机构维修维护及设施设备购置项目1个，实际完成1个。 购置殡葬车辆3辆，实际购置0辆。 2.质量指标。 养老服务设施建设项目正在有序推进，还未完工验收。 孤儿助学工程发放率100%。 3.成本指标。 总支出和各分项支出控制未超过定额标准。 4.时效指标。 收到中央补助资金后在1个月内下达至市县。 5.服务对象满意度指标。 受助残疾人满意度达到92%，孤儿助学受助对象抽样调查满意度达到90%，对殡葬基础设施服务条件满意度达到90%，均超过预期目标。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 （一）偏离绩效目标的原因分析 经过自查，我市2021年福彩公益金预算执行率为50.32%，与绩效目标存在偏差的主要原因： 一是项目需要通过招投标、公示等程序确定供应商（或第三方机构），影响项目执行，导致偏离绩效目标。 二是项目款项按合同约定支付，项目未结项前不能实现全额支付，导致偏离绩效目标。 三是部分项目因新冠疫情导致执行中断，影响执行进度，导致偏离绩效目标。 （二）下一步改进措施 我市将认真贯彻落实各级已出台的彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目筛选、资金分配和使用管理。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 我局将在局机关门户网站公开本次绩效自评情况，对预算执行差的项目加强督促指导，要求项目责任单位（科室）制定推进方案，倒排时序，按期推进，争取尽早达到预期绩效目标。对在次年9月底前尚未完成预算项目的责任单位，进行通报。 五、其他需要说明的问题 无。
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