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资阳市民政局2021年度福彩公益金绩效自评报告
2022/6/20 11:08:17     浏览:2332   分享到微信 分享到微博

根据《四川省民政厅关于做好福彩公益金审计整改和绩效自评工作的通知》精神,为提高福彩公益金使用效益,确保资金使用的安全性、规范性和有效性,我市对中省福彩公益金使用情况开展了绩效自评,总体评价结果为良。现将自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2021年,《财政厅 民政厅关于提前下达2021年中央和省级财政福彩公益金的通知》(川财社〔2020〕194号)、《财政厅 民政厅关于下达2021年中央和省级财政福彩公益金的通知》(川财社〔2021〕8号)、《财政厅 民政厅关于下达2021年中央财政福彩公益金的通知》(川财社〔2021〕73号)共下达我市彩票公益金安排的支出专项转移支付预算2063万元,其中:孤儿助学救助工程122万元;儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务28万元;未成年人救助保护机构维修维护、设施设备购置和购买服务70万元;孤儿医疗康复“明天计划”1万元;资阳市雁江区中心养护院1747万元;殡仪车购置45万元;安岳县殡仪馆火化设备环保改造项目50万元。

2021年,《财政厅 民政厅关于下达2021年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(川财社〔2021〕9号)、《财政厅 民政厅关于提前下达2021年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(川财社〔2020〕193号)下达我市省级福彩公益金483万元,其中:养老服务发展定向财力转移支付183万元;儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务40万元;社会组织孵化40万元;未成年人救助保护机构维修维护、设施设备购置和购买服务30万元;“百镇千村,助爱牵手”190万元。按照资金绩效目标管理相关要求,我局会同市财政局按时填报并下达了区域绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。

2021年,中央预算下达福彩公益金2063万元、省级预算下达福彩公益金483万元,共2546万元。到位2546万元,到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2021年,下达我市福彩公益金2546万元,已实现支付1281.13万元,预算执行率为50.32%。

3.项目资金管理情况。

(1)我市严格按照《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》要求,完善了《资阳市市级福利彩票公益金使用管理办法》,强化预算绩效管理,规范财务核算,做到项目资金支出与预算批复相符,做到专款专用无违规违纪现象发生。

(2)建立彩票公益金使用台账。建立了彩票公益金使用台账,定期与各业务科室、各县(区)核对彩票公益金使用进度,适时掌握彩票公益金使用过程中存在的问题,做到立行立改。

(二)总体绩效目标完成情况。

1.新建养老服务机构1个,项目正在有序推进。

2.通过“孤儿助学工程”工程,符合条件的孤儿完成了普通全日制本科、专科等学校的学业。

3.未成年人救助保护中心项目正在有序推进,通过购买服务方式基层未成年人救助保护能力得到有效提高。

4.由于车辆购置程序复杂,3个县(区)殡仪车辆购置正在有序推进。

5.通过孤儿医疗康复“明天计划”的实施,孤儿医疗得到有效保障。

6.社会组织孵化项目未全面完成,是因为项目款的支付是按合同约定支付,因此存在尾款未支付。

(三)绩效指标完成情况

1.数量指标。

养老服务设施建设和维修改造项目1个,资阳市雁江区中心养护院建设项目正按预期目标有序推进。

支持年满18周岁孤儿就读大学、硕士、中等职业学校补助人数122人,实际支助124人,超额完成。

购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目1个,实际完成1个。

儿童福利机构、未成年人救助保护机构维修维护及设施设备购置项目1个,实际完成1个。

购置殡葬车辆3辆,实际购置0辆。

2.质量指标。

养老服务设施建设项目正在有序推进,还未完工验收。

孤儿助学工程发放率100%。

3.成本指标。

总支出和各分项支出控制未超过定额标准。

4.时效指标。

收到中央补助资金后在1个月内下达至市县。

5.服务对象满意度指标。

受助残疾人满意度达到92%,孤儿助学受助对象抽样调查满意度达到90%,对殡葬基础设施服务条件满意度达到90%,均超过预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因分析

经过自查,我市2021年福彩公益金预算执行率为50.32%,与绩效目标存在偏差的主要原因:

一是项目需要通过招投标、公示等程序确定供应商(或第三方机构),影响项目执行,导致偏离绩效目标。

二是项目款项按合同约定支付,项目未结项前不能实现全额支付,导致偏离绩效目标。

三是部分项目因新冠疫情导致执行中断,影响执行进度,导致偏离绩效目标。

(二)下一步改进措施

我市将认真贯彻落实各级已出台的彩票公益金管理制度,进一步规范和加强彩票公益金支出项目筛选、资金分配和使用管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将在局机关门户网站公开本次绩效自评情况,对预算执行差的项目加强督促指导,要求项目责任单位(科室)制定推进方案,倒排时序,按期推进,争取尽早达到预期绩效目标。对在次年9月底前尚未完成预算项目的责任单位,进行通报。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件:1.2021年度福彩公益金绩效目标自评表.xls

2.2021年度福彩公益金使用情况公示表.xls


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