根据《资阳市财政局关于开展2022年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2023〕11号）要求，我局认真组织对2022年市级部门支出情况开展绩效评价，现将有关情况函告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
资阳市民政局内设机构7个，分别是办公室（信访科、政策法规科）、规划财务科、社会组织管理与慈善事业促进科（行政审批科、中共资阳市社会组织第二综合委员会办公室）、社会救助科、基层政权建设与社区治理科（区划地名科）、社会事务与儿童保障科（社会福利科）、养老服务科，另设机关党委（人事科）。
（二）机构职能
1.起草有关规章草案，拟订全市民政事业发展规划并监督实施。
2.拟订民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理工作。
3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施；拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作。
4.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，推动社会工作和志愿服务健康发展。
5.拟订全市社会救助规划、实施办法和标准并监督实施，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
6.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设。
7.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。承担全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。
8.拟订全市婚姻、殡葬管理政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。
9.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、标准并组织实施。
10.拟订残疾人和其他特殊困难群体福利事业发展规划、政策、标准并组织实施，拟订社会福利机构管理办法。拟订残疾人权益保护政策并监督实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策。
11.牵头推进精神障碍社区康复服务工作。负责康复辅助器具行业管理。负责福利彩票管理工作。
12.拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，拟订老年人福利补贴制度和老年人权益保障政策并监督实施，健全为老志愿服务制度。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
14.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体。
（三）人员概况
市民政局行政和事业编制29名。其中：行政16名、机关工勤1名、与局机关合署办公且合并核算的事业编制12名（市慈善办4名、市老年大学8名）。
截至2022年12月31日，市民政局共有在编在岗人员31名，其中：行政18名、机关工勤1名、事业12名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年财政拨款收入1211.14万元，其中：一般公共预算1199.14万元，政府性基金预算12万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年财政拨款支出1211.14万元。其中：基本支出750.51万元，项目支出460.63万元。
三、评价工作开展情况
（一）自评工作组织领导
根据《资阳市财政局关于开展2022年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2023〕11号）要求，我局绩效自评工作由规划财务科牵头，对2022年部门整体支出绩效情况开展自评工作。
（二）自评方式、方法、重点等
一是项目评价过程。前期准备阶段根据绩效自评工作安排，在领导小组指导下收集资料；实际评价阶段通过查阅资料、电话调查等方式了解项目实施情况做出评价；撰写自评报告阶段在前两阶段基础上，汇总数据，分析整理资料后撰写报告。二是自评方法，定性与定量分析相结合的方法。三是评价重点。重点对预算编制、预算执行及执行效果开展评价。
四、评价结论
2022度本单位整体支出绩效自评分为 90.1分。按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1 号规定确定绩效等级为良。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
五、绩效分析
（一）指标分析
1.投入得分19.3分。
①目标设定得5分。其中：绩效目标合理性得2分，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；绩效指标明确性得3分。项目设立了绩效目标，设定的绩效目标与年度部门预算资金相匹配，并设定具体的、可量化的绩效指标。
②预算配置得分14.7分。
在职人员控制率得分4.7分，31÷29×100%=106.9%大于1，扣0.3分；
“三公经费”变动率得分5分，65690.44-75724.05
/75724.05×100%=-13.25%；
重点支出安排率得分5分，4606324.78/4606324.78
*100%*5=5。
2.过程得分15.8分
③预算执行得分15.8分
预算完成率得分3.5分，12111471.86/13617800*
100%*4=3.5，扣0.5分；
支付进度率得分1分；
结转结余率得分0分，3245813.85/12111471.86*
100%=26.7%；
结转结余变动率得分1.3分，3245813.85-6961689/
6961689*100%=53.3%，扣0.7分；
④预算管理得分5分
建立健全了预算管理办法、财务管理等制度，制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付审批程序和手续完整，重大开支严格执行“三重一大”相关规定，严格按预算批复的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
⑤资产管理得分5分
严格按照相关规定配置、使用、处置资产，资产账务处理合法合规。
3.产出得分30分
我单位在局党组的正确领导下，圆满、及时地完成了各项任务。
4.效果得分20分
（二）综合绩效分析
1.部门职能履行情况
（1）忠诚履职尽责，用心用情守护“一老一小”。一是养老服务提质增效。将养老服务体系建设纳入政务目标考核、人大审议、政治协商以及立法调研计划等，出台了《资阳市养老服务领域综合监管责任分工方案》《资阳市养老护理员岗位津贴及从业年限补贴办法》等政策文件，推动养老服务事业发展有规划、有部署、有监管。将“特殊困难老年人关爱行动”纳入了全市10件民生实事，投入资金6100余万元，将80—89周岁高龄津贴提升至30元/人·月，为15.45万名特殊困难老年人购买了意外伤害保险，为2600户困难老年人家庭实施了适老化改造，惠及老年人达26.16万人次。二是未成年人保护工作全面推进。印发《关于加强全市未成年人保护工作的实施方案》，推动形成党委领导、政府负责、民政牵头、部门协调、社会参与的未成年人保护工作机制。实施未成年人保护“六大行动计划”，从阵地建设、身心健康、全方位保护等方面入手，以点带面，以面带全，构建未成年人保护全覆盖工作格局。三是儿童福利机构转型提前完成。提前2年完成市儿童福利院区域性儿童福利机构打造，新增35名聘用人员及150万元设施设备购置经费，可接纳并满足上百名困境儿童生活、就学、就医、康复训练等基本需求。市、县（区）未成年人保护中心全部成立，儿童保障科（股）全覆盖。
（2）兜牢基本民生，筑牢“最后一道防线”。一是救助长效机制建立健全。开展全市困难群众救助补助资金专项治理，做好审计发现问题核查整改，举一反三，印发《资阳市民政局关于进一步加强社会救助对象动态管理工作的通知》《雁江区关于印发监狱内服刑和采取强制措施人员信息定期共享机制备忘录》《安岳县困难群众社会救助工作部门职责及信息共享制度》等，以制度管人、以制度管事的机制进一步健全。强化低收入人口主动发现、动态监测和救助帮扶，对于退出救助对象的人员，市上每月抽查不少于30%—50%，县（区）实现100%，一个不少，一个不漏，确保精准。二是困难群众保障提标扩面。城乡低保标准调整至680元/月、480元/月，分别增长7.9%、11.6%；城乡特困人员供养标准调整至890元/月、630元/月，分别增长8.5%、11.1%；均超过省发布的低限标准。散居孤儿、集中供养孤儿生活保障标准分别调整至1200元/月、1600元/月，增长率达33%。三是社会福利体系不断完善。全面落实残疾人两项补贴政策，实施“全程网办”“跨省通办”，最大程度方便残疾人办理享受两项补贴，通过“一卡通”确保按月足额发放资金。建立精神障碍社区康复“三项机制”，打造“五种模式”，落实“三个强化”，社会影响力进一步增强。
（3）做优社会服务，架起党和群众连心桥。一是基层治理精准高效。制定《资阳市配套社区办公服务与养老服务设施合用房规划建设和移交管理五条措施》，社区阵地保障进一步加强。推动出台提高村（居）民小组长报酬政策相关文件，调动基层干部工作积极性。深入推进“互联网 社区”行动计划，构建起“1233”便捷高效的社区治理和民生服务模式，全市风险人员社区排查报备率日均保持在99%以上。统筹推进全市乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章，指导市级牵头部门推进1 24 1”工作方案落实落地。二是社会组织规范有序。加强社会组织行政管理，清理“僵尸型”组织35个，注销28个，完成整改7个；整改分支机构2个，主动减免和降低收费减轻企业负担0.12万元。投入2700余万元，委托社会组织实施“一老一小”、救助、基层治理等民政领域项目服务，受益群众40余万人。三是慈善社工加快发展。建立社会工作者考前培训、继续教育培训、能力提升培训、社会工作专家人才、社工拔尖人才培养选拔“五项机制”，全市社会工作专业人才达到5110人，较上年增长37.6%。稳步推进成德眉资、川渝两地社会组织合作交流，资阳“荷福泰心”先心病患儿救助项目落地重庆铜梁、广元旺苍，6年来免费筛查先心病患儿900余名，成功救治90余名，累计免费金额1000余万元。
（4）坚持党的领导，扎实推进党建和党风廉政建设。一是夯实党的建设工作。建立、完善内部管理制度60余个，坚持用制度管人管事。认真落实“三会一课”等党内组织生活制度，在雁江区部分区域实施临时静态管理期间，党员走在前、作表率，充分发挥模范带头作用。二是严实党风廉政建设责任。坚持把党的政治建设摆在首位，学深悟透“十个明确”丰富内涵，自觉做“两个确立”的坚定拥护者和“两个维护”的坚定践行者。认真整改巡察反馈问题，34项问题完成集中整改。认真开展借培训名义搞公款旅游问题排查整治，发现并整改问题20个，主动说清情况16人次。三是抓实意识形态工作责任制。持续深化理论武装和思想教育，坚持“第一议题”学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神。认真研究细化意识形态岗位责任清单和工作任务清单，严格网络平台监控，及时掌握网络舆情动态，回应网络舆情反映问题65个。
2.部门履职有效性。按照市财政批复的财政年度预算，制定本单位用款计划，并依照计划管理、分配和使用资金。行政成本方面，严格执行节能降耗政策和控制“三公经费”支出。民政项目稳步推进，按照时间进度安排有效推动完成各项目标任务。
3.部门职能实现程度。我局2022年度预算和决算内容真实、编报及时，预算编制不断细化，资金分配及时高效，预算执行和其他财政收支符合预算法和相关财经法规的规定，财务管理和会计处理符合会计法和相关财务会计制度的规定。单位尽职尽责，在规定时间内完成各项工作，完成质量好，重点工作办结率100%，社会满意度、服务管理对象满意度较高。
六、问题分析
（一）评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，评价指标体系与部门实际指标体系之间存在差异，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。
（二）业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
七、建议
（一）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成册；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
（二）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
（三）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
附： 1.2022年度市本级部门整体支出绩效自评计分表
2.2022年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表
资阳市民政局
2023年5月29日
附件1
2022年度市本级部门整体支出绩效自评计分表
部门（单位）名称： 资阳市民政局 预算单位编码：163001 自评等级：优
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一级指标
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二级指标
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三级
指标
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指标解释
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指标说明(评价计分标准）
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自评
分数
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自评
依据及说明
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投入（20分）
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目标设定（5分）
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绩效目标合理性（2分）
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部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
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①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分）
②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分）
③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分）
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2
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整体绩效目标符合法律法规、部门“三定”方案和中长期实施规划。
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绩效指标明确性（3分）
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部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。
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①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分）
④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分）
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3
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对整体支出绩效目标进行了细化分解，绩效指标清晰、可衡量。
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预算配置（15分）
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在职人员控制率（5分）
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部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。
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在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分）
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
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4.7
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31÷29×100%=106.9%
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“三公经费”变动率（5分）
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部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。
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“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] ×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减）
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
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5
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（65690.44-75724.05）÷75724.05×100%=-13.25%
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重点支出安排率（5分）
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部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
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重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率*5分）
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
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5
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（4606324.78
/4606324.78*100%*5=5）
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过程（30分）
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预算执行（20分）
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预算完成率（4分）
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部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
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预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减）
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
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3.5
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（12111471.86/13617800*100%*4=3.5）
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预算调整率（2分）
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部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
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预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减）
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
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2
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支付进度率（2分）
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部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
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支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。
实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
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1
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结转结余率（2分）
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部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。
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结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
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0
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（3245813.85/12111471.86*100%=26.7%）
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结转结余变动率（2分）
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部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。
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结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止）
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1.3
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（3245813.85-6961689/6961689*100%=53.3%
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公用经费控制率（2分）
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部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。
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公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止）
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2
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（1238384.2/123838.2*100%＝100%
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“三公经费”控制率（2分）
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部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
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“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止）
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2
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（75724/155683*100%=48.64%）
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政府采购执行率（4分）
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部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。
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政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止）
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
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4
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预算管理（5分）
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管理制度健全性（2分）
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部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
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①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分）
②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）
③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分）
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2
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建立健全预算金管理办法、财务管理制度等财务制度，相关制度合法、合规，认真执行各项制度
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资金使用合规性（1分）
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部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
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①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分）
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分）
③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分）
④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分）
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分）
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1
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资金使用符合有关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
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预决算信息公开性（1分）
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部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
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①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分）
②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分）
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
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1
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严格按规定内容、时限公开预决算信息。
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基础信息完善性（1分）
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部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
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①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分）
②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分）
③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分）
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1
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基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
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资产管理（5分）
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管理制度健全性（2分）
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部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
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①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）
②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）
③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分）
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2
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制定本部门资产管理制度并认真执行，资产管理符合有关规定和要求。
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资产管理安全性（2分）
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部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。
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①资产保存是否完整；（0.4分）
②资产配置是否合理；（0.4分）
③资产处置是否规范；（0.4分）
④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分）
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分）
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2
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资产保存完整，处置合理、规范，资产财务管理账实相符。
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固定资产利用率（1分）
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部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。
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固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止）
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1
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产 出（30分）
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职责履行（30分）
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实际完成率（8分）
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部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。
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实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率*8分）
实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。
计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
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8
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完成及时率（4分）
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部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
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完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分）
及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
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4
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质量达标率（8分）
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达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
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质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率*8分）
质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
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8
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重点工作办结率（10分）
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部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。
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重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率*10分）
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
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10
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我局对市委市政府、人大及有关部门交办的每项重点工作都及时进行办理落实。
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效 果（20分）
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履职效益（20分）
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经济效益（5分）
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部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
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此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分）
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4
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社会效益（5分）
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部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
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4
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生态效益（5分）
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部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
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3
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社会公众或服务对象满意度（5分）
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社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。
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社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）
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4
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合 计
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90.5
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附件2
2022年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表
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部门（单位）名称
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资阳市民政局
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预算单位编码
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163001
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预算执行情况
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项目
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预算额(百元)
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执行额(百元)
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当年结转结余额(百元)
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结转结余率%
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结转结余变动率%
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合计
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136178
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121114.7186
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32458.1385
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23.8%
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基本支出
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75911.3807
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75911.3807
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政策和项目支出
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62995.6005
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47010.8621
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32458.1385
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51.5%
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预算
结构
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项目
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合计
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一般公共预算安排
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政府性基金预算安排
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国有资本经营预算安排
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社保基金预算安排
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预算额(百元)
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136178
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127990
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8188
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执行额(百元)
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121114.7186
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119913.7186
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1201
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当年结转结余额(百元)
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32458.1385
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17524.9956
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14933.1429
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结转结余率%
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23.8%
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13.7%
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182.4%
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结转结余变动率%
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年度总体目标
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预算总体目标
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预算总体目标执行结果
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预算总体目标与预算总体目标
执行结果偏差情况及原因分析
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目标1：保运转
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人员经费和公用经费合理安排并完成支付。
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无偏差
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目标2：切实兜好基本民生保障底线，加快推进基层社会治理现代化建设，不断提升基本社会服务水平，以服务全市改革发展稳定大局为中心，奋力推动资阳民政事业发展再上新台阶。
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完成全年目标任务。
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无偏差
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年度绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预算指标值(包含数字及文字描述)
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预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)
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预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
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完成
指标
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数量
指标
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指标1:市领导慰问
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慰问对象380户
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实际慰问对象380户
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指标2：园区公共区域管理
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园区实施积10000平方米
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完成10000 平方米
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指标3：移动视频
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1个视频会议网络（移动办公）项目
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完成了年度视频网络的正常运行
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与目标值一致
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质量
指标
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指标1:市领导慰问
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提高困难群众生活水平
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困难群众生活水平得到一定程度提高
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与目标值一致
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指标2:移动视频
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保障每月视频会议顺利开展
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保障每月视频会议顺利开
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与目标值一致
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指标3：老年大学运行状况
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全年开设课程149门，招收学员6335人次。
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全年开设课程149门，招收学员6335人次。
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与目标值一致
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时效
指标
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指标1:
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春节前完成慰问
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春节前完成慰问
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与目标值一致
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指标2:移动视频
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及时有效开展视频会议
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及时有效开展视频会议
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与目标值一致
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成本
指标
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指标1:市领导慰问
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户均慰问经费1000元
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户均慰问经费1000元
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与目标值一致
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指标2：园区公共区域管理成本
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145万元
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145万元
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效益
指标
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经济效益指标
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指标1:移动视频
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节约人力、物力、财力，高效便捷参会
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节约人力、物力、财力，高效便捷参会
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指标2:慈善办工作经费
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为热心慈善的单位（个人）搭建爱心桥梁，让困境群体得到有效救助。
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助学、助老等项目惠及困境学生、老人及留守儿童等数千余人次。
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与目标值一致
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社会效益指标
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指标1:领导领导慰问
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让困难群众感受到党和政府的关怀
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让困难群众感受到党和政府的关怀
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与目标值一致
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指标2：社区治理
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促进城市治理
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≥80%
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指标3：老年大学运行
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组织学员参加省级合唱比赛，到市、区进行文艺汇演，组织团队到社区、乡镇敬老院、社会福利院慰问演出，受到社会各界的广泛好评。
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组织学员参加省级合唱比赛，到市、区进行文艺汇演，组织团队到社区、乡镇敬老院、社会福利院慰问演出，受到社会各界的广泛好评。
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与目标值一致
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可持续影响指标
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指标1:老年大学运行
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通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的。
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通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的。
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与目标值一致
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满意度
指标
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满意度指标
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受助对象满意度
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95%
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95%
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