一、绩效目标分解下达情况

2023年，根据《财政厅、民政厅关于下达2023年中央财政福彩公益金的通知》（川财社〔2022〕192号），下达我市中央福彩公益金179万元，其中：“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目129万元、殡仪馆维修50万元。

（一）儿童福利类项目情况。安排中央福彩公益179万元资助“福彩圆梦·孤儿助学”工程，支持全市各地完成普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生完成学业。

（二）社会公益类项目（殡葬）情况。安排中央彩票公益金50万元资助安岳县殡仪馆维修项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.儿童福利类下达中央福彩公益金129万元，用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目，已支付121.4万元，预算执行进度为93.3%。

2.社会公益类下达中央福彩公益金50万元，用于殡仪馆维修50万元，已支付20万元，预算执行进度为40%。

（二）资金管理情况分析

严格按照《预算法》规定，资阳市民政局在收到省财政厅和省民政厅文件后1个月内提出分配方案，经局党组会审议后报市财政；财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标；各级民政部门资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；通过民政专项资金管理平台对县（区）民政局彩票公益金执行情况进行跟踪，对执行进度缓慢的点对点督促，进一步提升执行率，确保按期完成绩效目标；要求上传支付凭证，确保资金支出真实，切实履行好支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我市严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，重点支持儿童和殡仪馆实施维修项目。通过实施彩票公益金转移支付项目，增强了服务能力，扩展了服务内容，提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。孤儿助学工程项目共资助161名，及时有效保障孤儿顺利入学；对1个殡仪馆实施维修项目。

（2）质量指标。中央财政福彩公益金支持项目全部验收合格，孤儿助学工程发放率100%。

（3）成本指标。总支出和各分项支出控制不超过下达资金总额。

（4）时效指标。在省财政厅、省民政厅资金分配文件30日内及时分配下达。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。通过孤儿助学工程，保障161名儿童完成学业。

（2）可持续影响指标。我市广泛向社会宣传福彩的公益理念以及“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，让老百姓切实感受到福利彩票“取之于民、用之于民”的公益属性。通过市、县（区）福彩公益金筹集使用情况，取得了较好的社会反响，群众认可度、支持度不断提高。

3.满意度指标完成情况分析

孤儿助学受助对象抽样调查满意度指标完成95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。因部分中央财政福利彩票公益金下达较晚，在采购项目具体实施过程中，前期论证、招标等工作专业性强且涉及多部门审批，前期耗时较长，导致后期项目推进时间不足，一定程度上影响了资金使用绩效。

（二）改进措施。全面推进项目进度，按照时间节点，顺排工序，倒排工期，确保采购项目及时投入使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况。一是通过绩效评价自评结果，对指标完成好的工作要在下年继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）公开情况。按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》的要求，一是要求各项目实施单位对福彩公益金资助项目，以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识；二是于6月底前在门户网站上公示，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题 

无。 

附件：资阳市2023年中央财政福彩公益金绩效自评表.xls